目  录

　　第一部分：梧州市土肥站概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市土肥站2020年单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　  第三部分：梧州市土肥站2020年度单位决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分：梧州市土肥站概况

　　一、单位职责

　　为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。业务范围是：土肥水技术推广：土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。

　　二、机构设置

　　梧州市土肥站是梧州市农业农村局下属的全额拨款公益一类事业单位，没有内设机构。

　　三、编制现状、人员构成

　　梧州市土肥站全额事业编制6名，在职在编人员6人，离退休人员5人。

　　     第二部分：梧州市土肥站2020年度单位决算报表

　　(此部分另附表格，挂报告尾部)

　　第三部分：梧州市土肥站2020年度单位决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2020年度总收入131.45万元，其中本年收入 119.52万元, 较2019年度决算数减少34.2万元，下降28.61%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入116.49万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少34.7万元，下降23%，主要原因是项目支出拨款减少。

　　2. 上级补助收入3万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少0.5万元，下降 20%，主要原因是自治区土肥站拨的监测经费减少。

　　3.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的利息收入。较2019年度决算数无变化。

　　4.上年结转和结余11.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加9.63万元，增长 418.7%，主要原因是自治区2019年下达的一个项目要到2020年分两年完成，导致结转资金增加。

　　（二）本单位2020年度总支出131.45万元，其中本年支出 124.08 万元, 较2019年度决算数减少27.01万元，下降17.9%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）  9.46万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2019年度决算数减少3.86万元，下降28.97  %，主要原因是调出一人，退休一人，导致本年基本养老保险缴费支出减少。

　　2.卫生健康支出（类）4.77万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2019年度决算数减少0.33万元，下降6.5%，主要原因是调出一人，退休一人，导致本年基本医疗保险缴费支出减少。

　　3.农林水支出（类）102.76万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出，以及开展农业资源保护修复与利用、农产品质量安全等业务方面的支出。较2019年度决算数减少21.91万元，下降17.6%，主要原因是人员减少及项目经费支出减少。

　　4.住房保障支出7.09万元：主要用于主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019年度决算数减少0.9万元，下降11.3%，主要原因是调出一人，退休一人，导致本年住房公积金缴存支出减少。

　　5.年末结转和结余7.37万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2.44万元，增长49.5%，主要原因是2019年一个项目10万元的项目需2020年完成，结转资金为2.44万元，2020年一个20万元的项目需2021年完成，结转资金7.37万元，导致2020年末结转结余资金比2019年增加。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市土肥站2020 年度一般公共预算财政拨款支出  115.82  万元，较2019年度决算数减少33.73万元，下降22.6%。其中：基本支出  88.18万元，项目支出27.64万元。

　　梧州市土肥站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.33 万元，支出决算为115.82万元，完成年初预算的115.43%。

　　    （一）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.46万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出9.46万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　事业单位医疗4.77万元，主要用于局本单位职工医疗保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为79.01万元，支出决算为102.76万元，完成年初预算的130.05%。决算比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是年中追加经费，没有列入年初预算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业资源保护修复与利用、农产品质量安全等业务方面的支出。

　　1.事业运行77.33万元，主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，较年初预算数减少1.68万元，主要是本单位人员减少，导致人员经费支出减少。

　　2.农产品质量安全1.33万元，主要用于农产品质量安全例行（风险）监测等项目方面的支出，较年初预算数增加1.33万元，主要是自治区上年结转及当年追加经费，不列入年初预算。

　　3.农业资源保护修复与利用15.84万元，主要用于农业资源及生态保护方面的支出，较年初预算数增加15.84万元, 主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，不列入年初预算。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为7.09万元，支出决算为7.09元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

　　住房公积金7.09万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出，较年初预算数无增减变化。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.18万元，比上年减少15.65万元，下降15.07%，主要原因是退休一人，调出一人。

　　其中：人员经费 86.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费2.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品服务和支出。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出85.61万元，完成年初预算的   105.5%。主要原因是增加了绩效增量的发放和伙食补助费列入工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出 2.17万元，完成年初预算的   41.7%。主要原因是把年初预算商品和服务支出的伙食补助费列入了工资福利支出。

　　（三）对个人和家庭的补助 0.4万元，和年初预算相符。

　　  四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减，与预算相比无增减变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算 0.1万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 0.1万元，比预算减少0.1万元，低于预算原因是接待任务减少，比去年增加0.1万元，增长100%，增加原因主要是上年无公务接待费支出。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比预算减少0.1万元，低于预算原因接待任务减少，比去年增加0.1万元，增长100%，增加原因主要是上年无公务接待费支出。

　　（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排梧州市土肥站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

　　公务用车购置支出 0万元，购置了0 辆公务用车。

　　公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年梧州市土肥站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出 0.1万元,国内公务接待批次 2次，人次10 次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。其中：

　　外事接待批次0次，人次0次。主要用于国内公务接待餐费支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2020年度预算绩效情况的说明

　　本单位未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十五、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。