目    录

　　第一部分：梧州市水产技术推广站概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市水产技术推广站2020年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：梧州市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分：梧州市水产技术推广站概况

　　一、单位职责

　　（一）宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规。

　　（二）参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定与实施。

　　（三）开展渔业关键技术科学研究，组织水产新品种、新技术推广。

　　（四）开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。

　　（五）负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、健康养殖示范场、养殖小区的建设，参与无公害水产养殖基地认定和产品认证工作，指导水产品出口备案养殖基地建设。

　　（六）组织开展水产养殖病害测报和防控指导。

　　（七）负责搜集、整理、发布渔业公共信息，为生产者服务。

　　（八）参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔药等投入品的使用监督管理，规范渔业生产行为。

　　（九）指导县（市、区）水产技术推广单位开展业务工作。

　　（十）开展渔业科技素质教育与职业技能培训。

　　（十一）参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故调查。

　　二、机构设置

　　梧州水产技术推广站是财政全额拨款事业单位，没有内设机构。

　　三、编制现状、人员构成

　　梧州市水产技术推广站人员编制总数12名，其中：全额事业编制12名。在职在编人员11人，全部为全额事业在职在编人员。离退休人员9人。

　　第二部分：梧州市水产技术推广站2020年度单位决算报表

　　（此部分另附表格，挂报告尾部）

　　第三部分：梧州市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2020年度总收入188.38万元，其中本年收入178.25万元, 较2019年度决算数增加18.06万元，增长11.3%。收入具体情况如下：

　　1．一般公共预算财政拨款收入171.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加18.06万元，增长11.7 %，主要原因是本年度项目支出拨款增加。

　　2．上级补助收入0万元。较2019年度决算数减少6.3万元，下降100%，主要原因是该项科目经费（贫困村科技特派人--三区才经费）2020年录入到“其他收入|”。

　　3.其他收入 6.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”之外取得的收入。如本单位以外的同级政府单位拨入的专项经费。较2019年度决算数增加6.3万元，增长100 %，主要原因该项科目经费（贫困村科技特派人—三区才经费）2019年录入到“上级补助收入”。

　　4.上年结转和结余10.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2.54万元，增长33.5%，主要原因是有些项目支出进度慢，结转资金增加。

　　（二）本单位2020年度总支出188.38万元，其中本年支出172.75万元, 较2019年度决算数增加15.23万元，增长9.7 %。支出具体情况如下：

　　1.科学技术支出（类）6.43万元：主要用于科技特派员开展科技服务工作经费支出。较2019年度决算数增加1.8万元，增长38.9%，主要原因是结转资金增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）13.36万元：主要用本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2019年度决算数减少0.4万元，下降 2.9%，主要原因是2019年1-5月基本养老保险单位缴费比例为20%，2019年5月起基本养老保险单位缴费比例由20%下调为16%，导致本年基本养老缴费支出比上年减少。

　　3.卫生健康支出（类）3.57万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2019年度决算数减少6.17万元，下降 63.4%，主要原因是2019年9月单位有1位职工退休，社保所自动托收了该职工之前其所在的单位梧州市玫瑰湖水产养殖试验场拖欠2001年6月至2009年6月的医疗保险费，所以与2020年相比出现了较大的差额。

　　4.农林水支出（类）138.2万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出及水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广、高层次人才引进经费方面的支出。较2019年度决算数增加19.59万元，增长16.5%，主要原因是项目经费支出增加，人员经费支出增加。

　　5.住房保障支出（类）11.19万元，主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.42万元，增长3.9%，主要原因是人员工资变动及缴存公积金基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　6.年末结转和结余（类）15.63万元，主要用于以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加5.37万元，增长52.3%，主要原因是受新冠疫情影响，有些项目工作未能顺利开展，年末结转资金增加。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出166.33万元，较2019年度决算数增加11.22万元，增长7.2 %。其中：基本支出139.61万元，项目支出26.72万元。

　　梧州市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.8万元，支出决算为166.33万元，完成年初预算的112.5%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.9万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的89.7%，决算比预算减少是因为人员变动及养老缴费基数调整，导致基本养老保险缴费支出决算数比预算数小。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出13.36万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出，较年初预算数减少1.54万元，主要是人员变动及养老缴费基数调整，导致基本养老保险缴费支出决算数比预算数小。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为7.54元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的47.3%。决算比预算减少是因为主要原因是2019年9月单位有1位职工退休，社保所自动托收了该职工之前其所在的单位梧州市玫瑰湖水产养殖试验场拖欠2001年6月至2009年6月的医疗保险费，2020年该项资金退回，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　事业单位医疗3.57万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。较年初预算数减少3.97万元，主要原因是2019年9月单位有1位职工退休，社保所自动托收了该职工之前其所在的单位梧州市玫瑰湖水产养殖试验场拖欠2001年6月至2009年6月的医疗保险费，2020年该项资金退回，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为114.19万元，决算支出138.2万元，完成年初预算121%。决算比预算增加是因为年中增加项目支岀，没有列入年初预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出及水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广、高层次人才引进经费方面的支出。

　　1.事业运行114.51万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。较年初预算数增加0.32万元, 主要是人员经费支出增加。

　　2.病虫害控制6.49万元，主要用于开展水生动物疫病防控方面的支出，较年初预算数增加6.49万元，主要是自治区当年追加的水生动物疫病防治经费，没有列入年初预算。

　　3.其他农业农村支出17.2万元，主要用于梧州市高层次（紧缺）人才生活补贴、购房补贴支出。较年初预算数增加17.2万元，主要是此项经费为市本级当年追加经费，没有列入年初预算。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为11.18万元，支岀决算为11.19万元，完成年初预算100.1%。决算比预算增加是因为人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中追加住房公积金补差。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　住房公积金11.19万元，主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较年初预算数增加0.01万元，主要是人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中追加住房公积金补差。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.61万元，比上年减少7.73万元，下降5.3%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

　　其中：人员经费132.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出132.64万元，完成年初预算的100.4%。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等原因，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大。

　　（二）商品和服务支出6.35万元，完成年初预算的 82.3%。主要是根据单位业务运行所需，调整了科目。

　　（三）资本性支出 0.62万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。主要是根据单位业务运行所需，调整了科目。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　    本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.04 万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0.04万元，比预算减少0.46万元，低于预算原因是厉行节约，减少低效无效支出。比去年增加0.04 万元，增长100 %，增加原因主要是加强水产示范项目的调研和交流学习，导致公务接待费支出增加。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比预算无减少0.46万元，低于预算原因是厉行节约，减少低效无效支出，比去年增加0.04 万元，增长100 %，增加原因主要是加强水产示范项目调研和交流学习，公务接待费支出增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0 万元。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元。

　　（三）公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。其中：

　　外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导接待支岀。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2020年本单位政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）关于2020年度预算绩效情况的说明

　　本单位未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。