目录

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、2020年度部门决算报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2020年度部门决算说明情况

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）政府采购支出情况说明

　　六、专业名词解释

　　嘉峪关市新城镇畜牧兽医站2020年度部门决算情况说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　嘉峪关市新城镇畜牧兽医站归口嘉峪关市农业农村局，主要职责是：动物防疫、动物检疫、动物卫生监督、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作。

　　（二）机构设置

　　嘉峪关市新城镇畜牧兽医站核定副科级全额拨款事业单位。编制人数1名，实有编制人数1名，与上年相比减少1名，原因人员调离；民生实事服务人员2名(不在编)；实有人数3名。

　　二、2020年部门决算报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2020年度部门决算说明情况

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收入总计49.10万元，支出总计49.10万元。与2019年决算数相比，收入减少2.81万元，减少6%，主要原因是在编人员调离。

　　本部门2020年度收入合计49.10万元，其中：财政拨款收入49.10万元，占100%。

　　本部门2020年度支出合计49.10万元，其中：基本支出47.65万元，占97%。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入合计49.10万元，较上年决算数减少2.81万元，减少6%。主要原因是在编人员调离。较年初预算数增加9.39万元，增加24%。主要原因是人员工资增加,增加园林绿化奖。

　　本部门2020年度财政拨款支出合计49.10万元，较上年决算数减少2.81万元，减少6%。主要原因是在编人员调离。较年初预算数增加9.39万元，增加24%。主要原因是人员工资增加,增加园林绿化奖。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出47.65万元。其中：人员经费45.79万元，较上年减少4.61万元，主要原因是在编人员调离。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金。公用经费1.86万元，较上年增加0.35万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费。

　　（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。2020年度本部门无国有资本经营预算拨款支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计0.51万元，较年初预算数减少0.09万元，主要原因是财政缩减公用经费，较上年支出数增加0.32万元，主要原因是因单位有小型普通客车1辆，该车由省兽医局配备，不在编，车辆经费未纳入预算，故申请非税收入缴纳车辆保险费、维护费。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2020年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0.6万元，支出决算数为0.51万元，完成年预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，占预算的0%；公务接待支出0万元，占年预算的0%；公务用车购置和运行维护费支出决算数为0.51万元，占年预算的2%。主要用于我站专业技术用车（由农林局拨入我站的项目用车）的日常运行维护。“三公”经费中因公出国（境）费、公务接待和公务用车购置费未发生，同上年相同。

　　公务车运行维护费0.51万元，主要用于财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.09万元，主要原因是财政缩减公用经费,较上年支出数增加0.32万元，主要原因是因单位有小型普通客车1辆，该车由省兽医局配备，不在编，车辆经费未纳入预算，故申请非税收入缴纳车辆保险费、维护费。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明。2020年国有资产总额10.97万元，其中流动负债合计0.14万元(货币资金0.05万元)，非流动资产8.86万元；净资产合计10.84万元，累计盈余10.84万元。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是由农林局拨入我站的项目用车。

　　（二）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0.39万元。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　 嘉峪关市新城镇畜牧兽医站

　　 2021年8月30日

　　联系人:马英 电话:15393255924