目    录

　　第一部分：梧州市农业农村局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市农业农村局2020度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：梧州市农业农村局2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分：梧州市农业农村局概况

　　一、部门职责

　　梧州市农业农村局是梧州市人民政府工作部门，主要职责如下：

　　（一）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

　　（二）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（四）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

　　（五）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

　　（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全市渔政渔港监督管理。

　　（七）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。

　　（八）组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（九）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

　　（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十四）组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

　　（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　梧州市农业农村局共有直属全额单位12个，其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位2个，局属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位9个。行政单位是梧州市农业农村局机关本级。局属参照公务员法管理事业单位分别是：梧州市农业技术推广站、梧州市农村合作经济经营管理站。局属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位分别是：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心、梧州市土肥站、梧州市植物保护站、梧州市农产品质量安全综合检测中心、梧州市农业科学研究所、梧州市农业综合行政执法支队（根据中共梧州市委员会机构编制委员会《关于印发〈梧州市本级深化农业综合行政执法改革机构编制方案〉的通知》（梧编〔2019〕53号），在原梧州市农业行政综合执法支队的基础上，组建梧州市农业综合行政执法支队，将原梧州市种子管理站划入梧州市农业综合行政执法支队，撤销原梧州市种子管理站）、梧州市畜牧站、梧州市水产技术推广站、梧州市动物疫病预防控制中心。

　　局机关本级内设17个职能科（室），分别是：办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与乡村产业科、计划财务科、农村社会事业促进科、市场与信息化科（对外交流合作科）、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧与饲料科、兽医科（市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室）、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农办综合科、人事科。另设立机关党委1个。

　　三、编制现状、人员构成

　　截至2020年12月31日，梧州市农业农村局人员编制总数为223名，其中：行政编制43名，参公事业编制71名，全额事业编制103名，机关后勤服务聘用人员控制数6名。其中，在职在编人员196人，包括：行政在职在编人员43人、参公事业在职在编人员57人、全额事业在职在编95人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员1人。其他聘用人员39人、离退休人员132人（其中参照离休1人）。

　　（一）梧州市农业农村局本级

　　 行政编制43名，机关后勤人员控制数6名。在职在编人数44人，包括：行政在编人员43人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员1人。其他聘用人员12人。离退休人员59人（其中参照离休1人）

　　（二）梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心

　　全额事业编制6名，在职在编人员5人。其他聘用人员1人。退休人员0人。

　　（三）梧州市土肥站

　　全额事业编制6名，在职在编人员6人。退休人员5人。

　　（四）梧州市农业技术推广站

　　参公事业编制9名，在职在编人员5人。其他聘用人员1人。退休人员3人。

　　（五）梧州市植物保护站

　　全额事业编制5名，在职在编人员5人。其他聘用人员1人。退休人员2人。

　　（六）梧州市农村合作经济经营管理站

　　参公事业编制7名，在职在编人员6人。退休人员5人。

　　（七）梧州市农产品质量安全综合检测中心

　　全额事业编制10名，在职在编人员9人。其他聘用人员4人。退休人员3人。

　　（八）梧州市农业科学研究所

　　全额事业编制24名，在职在编人员24人。其他聘用人员1人。退休人员10人。

　　（九）梧州市农业综合行政执法支队

　　人员编制总数71名，其中：参公事业编制55名，全额事业编制16名。在职在编人员58人，包括：参公事业在职在编人员46人、全额事业在职在编12人。其他聘用人员16人。退休人员24人。

　　（十）梧州市畜牧站

　　全额事业编制6名，在职在编人员5人。退休人员2人。

　　（十一）梧州市水产技术推广站

　　全额事业编制12名，在职在编人员11人。退休人员9人。

　　（十二）梧州市动物疫病预防控制中心

　　全额事业编制18名，在职在编人员18人。其他聘用人员3人。退休人员10人。

　　第二部分：梧州市农业农村局2020年度部门决算报表

　　（此部分另附表格，挂报告尾部）

　　第三部分：梧州市农业农村局2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2020年度总收入7,242.55万元，其中本年收入6,807.57万元, 较2019年度决算数增加2,154.87万元，增长46.3%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入6,605.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2,242.18万元，增长51.4%，主要原因是本年度项目支出拨款增加。

　　2.上级补助收入 11.76万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少218.75万元，下降94.9%，主要原因是本年度自治区直接拨入直属事业单位的项目经费减少。

　　3.其他收入190.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如本部门以外的同级政府单位拨入的专项经费。较2019年度决算数增加131.46万元，增长224.3%，主要原因是本部门以外的同级政府单位拨入的专项经费增加。

　　4.上年结转和结余434.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加40.95万元，增长10.4%，主要原因是部分项目支出进度较慢，结转资金增加。

　　（二）本部门2020年度总支出7,242.55万元，其中本年支出6,227.15万元，较2019年度决算数增加1,619.84万元，增长35.2%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）88.61万元：主要用于广西博士后创新实践基地项目经费、六堡茶研究院第七批特聘专家专项经费、自治区级人才小高地项目补助资金、梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心人员经费及日常公用经费方面的支出，较2019年度决算数减少7.77万元，下降8.1%，主要原因是本年度六堡茶研究院第七批特聘专家专项经费、自治区级人才小高地项目补助资金支出减少。

　　2.科学技术支出（类）229.44万元：主要用于六堡茶标准化生态园示范基地建设、六堡茶有机茶园病虫害绿色防控关键技术研究、广西柑橘及茶叶创新团队梧州综合试验站、六堡茶产业发展、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出，较2019年度决算数增加153.6万元，增长202.5%，主要原因是本年度增加六堡茶产业发展资金支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）127.22万元：主要用于农产品区域公用品牌宣传经费，较2019年度决算数增加127.22万元，增长100%，主要原因是上年决算数没有此类经费支出，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　4.社会保障和就业支出（类）288.47万元：主要用于局机关及直属事业单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出，较2019年度决算数减少40.32万元，下降12.3%，主要原因是2019年1-5月基本养老保险单位缴费比例为20%，2019年5月起基本养老保险单位缴费比例由20%下调为16%，导致本年基本养老保险缴费支出比上年减少。

　　5.卫生健康支出（类）147.04万元：主要用于局机关及直属事业单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出，较2019年度决算数增加10.07万元，增长7.4%，主要原因是人员工资变动及缴纳基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　6.节能环保支出（类）124.22万元：主要用于中央土壤污染防治（县区耕地土壤环境质量类别划分补助）、农用地安全利用项目方面的支出，较2019年度决算数增加124.22万元，增长100%，主要原因是此项经费为自治区当年追加经费，上年度没有此类经费支出，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　7.农林水支出（类）5,001.16万元：主要用于局机关本级及所属单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全监管、农业执法监管、农业信息统计与监测、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、所属单位梧州市动物疫病预防控制中心单位业务用房建设项目等业务方面的支出，较2019年度决算数增加1,260.36万元，增长33.7%，主要原因是年中追加所属单位梧州市动物疫病预防控制中心单位业务用房建设项目工程款，导致本年决算数比上年决算数大。

　　8.住房保障支出（类）221万元：主要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金缴纳支出，较2019年度决算数增加0.6万元，增长0.3%，主要原因是人员工资变动及缴存公积金基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　9.其他支出（类）0万元：主要用于所属事业单位梧州市农业技术推广站、梧州市植物保护站收到自治区直接拨入项目经费，较2019年度决算数减少8.14万元，下降100%，主要原因是本年度无此项经费支出。

　　10.年末结转和结余1,015.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加575.98万元，增长131.1%，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目支出进度较慢，年末结转结余资金增加。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,014.18万元，较2019年度决算数增加1,652.89万元，增长37.9%。其中：基本支出3,022.98万元，项目支出2,991.2万元。

　　梧州市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,146.11万元，支出决算为6,014.18万元，完成年初预算的191.2%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为88.61万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。决算比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是年中自治区追加经费，没有列入年初预算；三是梧州市“美丽梧州”乡村建设服务年初预算功能科目名称发生调整，从 “农林水支出-农业农村-事业运行”调至“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”。主要用于广西博士后创新实践基地项目，广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目，六堡茶研究院第七批特聘专家专项经费，所属单位梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心人员经费、日常公用经费方面的支出。

　　1.博士后日常经费2.03万元，主要用于广西博士后创新实践基地项目补助经费支出，较年初预算数增加2.03万元, 主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，没有列入年初预算。

　　2.其他人力资源事务支出37.82万元，主要用于广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目补助资金、六堡茶研究院第七批特聘专家专项经费，较年初预算数增加37.82万元, 主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，没有列入年初预算。

　　3.事业运行48.76万元，主要用于所属单位梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心人员经费、日常公用经费支出，较年初预算数增加48.76万元, 主要是梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心人员经费、日常公用经费功能科目年中执行发生调整，从 “农林水支出-农业农村-事业运行”科目调至“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”科目，导致决算数比年初预算数大。

　　（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为155.17万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。决算比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是年中自治区追加经费，没有列入年初预算;主要用于六堡茶标准化生态园示范基地建设、六堡茶有机茶园病虫害绿色防控关键技术研究、广西柑橘及茶叶创新团队梧州综合试验站、六堡茶产业发展方面的支出。

　　1.社会公益研究55.17万元，主要用于六堡茶标准化生态园示范基地建设、六堡茶有机茶园病虫害绿色防控关键技术研究、广西柑橘及茶叶创新团队梧州综合试验站，较年初预算数增加55.17万元, 主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，没有列入年初预算。

　　2.其他技术研究与开发支出100万元，主要用于六堡茶产业发展方面的支出（所属单位梧州市农业科学研究所与华南农业大学科研合作经费），较年初预算数增加100万元，主要是此项经费为市本级年中追加经费，不列入年初预算。

　　（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为127.22万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。决算比预算增加是因为此项经费为市本级年中追加经费，没有列入年初预算，主要用于农产品区域公用品牌宣传经费。

　　其他文化旅游体育与传媒支出127.22万元，主要用于农产品区域公用品牌宣传经费，较年初预算数增加127.22万元, 主要是此项经费为市本级年中追加经费，没有列入年初预算。

　　（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为285.96万元，支出决算为288.47万元，完成年初预算的100.9%。决算比预算增加是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，市本级年中追加基本养老保险缴费补差,导致决算数比预算数大。主要用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出288.47万元，主要用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数增加2.51万元, 主要是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，市本级年中追加基本养老保险缴费补差，导致决算数比预算数大。

　　（五）卫生健康支出（类）年初预算为144.12万元，支出决算为147.04万元，完成年初预算的102%。决算比预算增加是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，市本级年中追加医疗保险缴费补差，导致决算数比预算数大。主要用于局机关及所属单位职工医疗保险缴费支出。

　　1.行政单位医疗82.74万元，主要用于局机关及所属单位参公人员基本医疗保险缴费支出。较年初预算数增加45.69万元, 主要是所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队参公人员部门预算医疗保险大病统筹功能项级科目发生了调整，由“事业单位医疗”科目调至“行政单位医疗”科目，导致行政单位医疗决算数比预算数大。

　　2.事业单位医疗64.3万元，主要用于局所属全额事业单位职工医疗保险缴费支出，较年初预算数减少42.77万元, 主要是所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队参公人员部门预算医疗保险大病统筹功能项级科目发生了调整，由“事业单位医疗”科目调至“行政单位医疗”科目，导致事业单位医疗决算数比预算数小。

　　（六）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为124.22万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。决算比预算增加是因为此项经费为自治区当年追加经费，没有列入年初预算，主要用于中央土壤污染防治（县区耕地土壤环境质量类别划分补助）、农用地安全利用项目方面的支出。

　　其他污染防治支出124.22万元，主要用于中央土壤污染防治（县区耕地土壤环境质量类别划分补助）、农用地安全利用项目方面的支出，较年初预算数增加124.22万元，主要是此项经费为自治区当年追加经费，没有列入年初预算。

　　（七）农林水支出（类）年初预算为2,501.55万元，支出决算为4,862.46万元，完成年初预算的194.4%。决算比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是年中追加经费，没有列入年初预算。主要用于局机关本级及所属单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全监管、农业执法监管、农业信息统计与监测、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、所属单位梧州市动物疫病预防控制中心单位业务用房建设项目等业务方面的支出。

　　1.行政运行1,524.67万元，主要用于局机关本级、所属参公单位及所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队（参公人员）按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较年初预算数增加630.82万元，主要是因为：一是所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队（参公人员）人员经费、公用经费功能项级科目年中执行发生了调整，由“事业运行（农业农村）”科目调至“行政运行（农业农村）”科目；二是上年结转及年中追加经费，没有列入年初预算。

　　2.一般行政管理事务（农业农村）25.8万元，主要用于编外人员支出，较年初预算数增加25.8万元，主要是2020年编外人员支出从财政预留总预算中安排，没有列入年初预算。

　　3.事业运行1,002.34万元，主要用于所属全额事业单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，较年初预算数减少399.5万元，主要是所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队（参公人员）人员经费、公用经费功能项级科目年中执行发生了调整，由“事业运行（农业农村）”科目调至“行政运行（农业农村）”科目。

　　4.科技转化与推广服务50.05万元，主要用于农业技术推广与服务、基层农业科研单位研发服务能力建设方面的支出，较年初预算数增加50.05万元，主要是此项经费为上年结转及年中追加经费，不列入年初预算。

　　5.病虫害控制252.34万元，主要用于动物疫病防控项目、草地贪夜蛾防控项目、水稻病虫防控项目、水生动物防疫及疫情测报项目方面的支出，较年初预算数增加195.48万元, 主要是自治区当年追加经费，不列入年初预算。

　　6.农产品质量安全206.29万元，主要用于农产品质量安全监管、农产品质量安全监管与体系建设、农产品质量安全例行（风险）监测等项目方面的支出，较年初预算数增加206.29万元，主要是自治区上年结转及当年追加经费，不列入年初预算。

　　7.执法监管192.16万元，主要用于立法执法与安全生产管理方面的支出，较年初预算数增加63.16万元，主要是自治区上年结转及当年追加经费，不列入年初预算。

　　8.统计监测与信息服务5.53万元，主要用于行业及产业统计与调查方面的支出，较年初预算数增加5.53万元, 主要是此项经费为自治区上年结转资金及当年追加经费，不列入年初预算。

　　9.行业业务管理4.34万元，主要用于农村集体产权制度改革工作补助方面的支出，较年初预算数增加4.34万元，主要是此项经费为自治区上年结转资金，不列入年初预算。

　　10.对外交流与合作5.37万元，主要用于中国（广西·梧州）蜂业博览会暨全国蜂产业市场信息交流会方面的支出，较年初预算数增加5.37万元，主要是此项经费为自治区当年追加经费，不列入年初预算。

　　11.农业生产发展195.86 万元，主要用于秋冬种生产及“菜篮子”项目、2020年茶叶全产业链开发项目方面的支出，较年初预算数增加175.86万元，主要是自治区当年追加茶叶全产业链开发项目经费，不列入年初预算。

　　12.农村合作经济42.42万元，主要用于农民教育培训、农村集体产权制度改革工作补助方面的支出，较年初预算数增加42.42万元, 主要是此项经费为自治区当年追加经费，不列入年初预算。

　　13.农产品加工与促销19.91万元，主要用于2019年茶叶全产业链开发项目方面的支出，较年初预算数增加19.91万元，主要是此项经费为自治区上年结转资金，不列入年初预算。

　　14.农业资源保护修复与利用64.26万元，主要用于优质种业提升工程、农业资源及生态保护方面的支出，较年初预算数增加64.26万元, 主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，不列入年初预算。

　　15.成品油价格改革对渔业的补贴7.5万元，主要用于普通渔业船员培训方面的支出，较年初预算数增加7.5万元，主要是此项经费为自治区上年结转资金，不列入年初预算。

　　16.其他农业农村支出1,261.52万元，主要用于办公大楼设施修缮改造项目、市千村万户美丽农家庭院评选活动、农用地安全利用建设项目、中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目、中央投资农产品质检体系建设项目的配套工程方面的支出，较年初预算数增加1,261.52万元，主要是此项经费为年中追加经费，不列入年初预算。

　　17.一般行政管理事务（扶贫）2.1万元，主要用于贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费支出，较年初预算数增加2.1万元，主要是此项经费为市本级上年结转及当年追加经费，不列入年初预算。

　　（八）住房保障支出（类）年初预算为214.47万元，支出决算为221万元，完成年初预算的103%。决算比预算增加是因为人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中追加住房公积金补差。主要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金缴纳支出。

　　住房公积金221万元，主要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金缴纳支出，较年初预算数增加6.53万元, 主要是人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中追加住房公积金补差，导致决算数比预算数大。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,022.98万元，比上年减少3.49万元，下降0.1%，主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　其中：人员经费2,698.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费324.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出2,678.09万元，完成年初预算的110.9%。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等原因，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大。

　　（二）商品和服务支出320.71万元，完成年初预算的98.7%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　（三）对个人和家庭的补助20.65万元，完成年初预算的229.4%。主要是市本级年中追加镇南关人员2015-2020年护理费及2020年生活补助，不列入年初预算。

　　 （四）资本性支出3.53万元，完成年初预算的120.9%。主要是办公设备购置增加，年中调增定额公用经费“办公设备购置”部门经济分类科目金额，导致决算数比预算数大。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算37.54万元；公务接待费支出决算15.42万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为52.96万元，比预算减少5.31万元，低于预算原因是我部门牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减低效无效支出，比去年增加5.4万元，增长11.4%，增加原因主要是本年度增加公务用车购置支出，而去年无此项支出。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年减少17.71万元，下降100%，减少原因主要是本年度本部门无因公出国（境）计划安排，没有发生因公出国支出；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年增加17.97万元，增长100%，增加原因主要是本年度局属事业单位梧州市农业综合行政执法支队使用一般公共预算财政拨款资金更新购置1辆执法执勤用车；公务用车运行维护费支出决算比预算减少2.87万元，低于预算原因是我部门牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减低效无效支出，比去年增加2.62万元，增长15.5%，增加原因主要是局属部分事业单位公务车使用年限较长，维修保养费用增加；公务接待费支出决算比预算减少2.44万元，低于预算原因是我部门牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减低效无效支出，比去年增加2.52万元，增长19.5%，增加原因主要是机构改革职能增加，公务接待业务增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市农业农村局机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出37.54万元。其中：

　　公务用车购置支出17.97万元，购置了1辆公务用车，主要用于所属单位梧州市农业综合行政执法支队执法执勤使用。

　　公务用车运行支出19.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，梧州市农业农村局、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出19.57万元，平均每辆1.3万元。

　　（三）公务接待费支出15.42万元,国内公务接待批次217次，人次1508次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

　　外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出242.37万元，比年初预算数减少85.76万元，降低26.1%。主要原因：一是年初预算为参公单位的原梧州市种子管理站并入事业单位梧州市农业综合行政执法支队；二是落实过紧日子要求压减一般性支出；比2019年减少21.56万元，降低8.2%。主要原因是：办公设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2020年本部门政府采购支出总额228.92万元，其中：政府采购货物支出120.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.73万元。授予中小企业合同金额153.71万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额152.68万元，占政府采购支出总额的66.7%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是所属事业单位下乡开展业务活动用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2020年度预算绩效情况的说明

　　1.绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金41.7万元，占一般公共预算项目支出总额的1.4%。我部门2020年度项目支出预算不涉及政府性基金。

　　本部门共组织对重大动物疫病防控、秋冬种生产和“菜篮子”经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出41.7万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，基本上达到项目申报时设定的各项绩效目标。

　　本部门2020年度未开展整体支出绩效评价工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门根据年初设定的绩效目标，重大动物疫病防控项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是6月支出进度不达标，因部分业务按合同期限年底才能结算支付；二是执行率没达到100%，因预算编制不够精准。下一步改进措施：提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制预算更科学合理，加强项目预算执行，加快经费支出进度，提高预算执行率。秋冬种生产和“菜篮子”经费项目自评得分为100分。没有发现需要改进的问题。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十六、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　十七、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　十八、农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销对接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。