目  录

　　第一部分：梧州市农业技术推广站概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市农业技术推广站2020年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　  第三部分：梧州市农业技术推广站2020年度单位决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分：梧州市农业技术推广站概况

　　一、单位职责

　　梧州市农业技术推广站负责推广种植业技术、促进农业发展。种植业技术试验示范、新技术新成果推广许可管理、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、技术服务。

　　二、机构设置

　　梧州市农业技术推广站为梧州市农业农村局下属正科级参公事业单位，暂无内设机构。

　　三、编制现状、人员构成

　　梧州市农业技术推广站人员编制总数9名，属参公事业编制。参公事业在职在编人员5人。其他聘用人员1人、离退休人员3人。

　　     第二部分：梧州市农业技术推广站2020年度单位决算报表

　　  (此部分另附表格，挂报告尾部)

　　第三部分：梧州市农业技术推广站2020年度单位决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2020年度总收入113.77万元，其中本年收入108.06万元, 较2019年度决算数减少8.03万元，下降6.9%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入108.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少4.03万元，下降 3.6%，主要原因是项目支出拨款减少。

　　2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少4万元，下降100%，主要原因是本年度自治区直接拨入的项目经费减少。

　　3.上年结转和结余5.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3.28 万元，增长134.4%，主要原因是部分项目支出进度较慢，结转资金增加。

　　（二）本单位2020年度总支出113.77万元，其中本年支出108.36万元, 较2019年度决算数减少2.02万元，下降1.8%。支出具体情况如下：

　　1.科学技术支出（类）0 万元：主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出。较2019年度决算数减少 0.18万元，下降100%，主要原因是本年度无使用该类功能科目的经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）8.43万元：主要用于本单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少2.04万元，下降19.5 %，主要原因是1-5月基本养老保险单位缴费比例为20%，5月起基本养老保险单位缴费比例由20%下调为16%，导致本年基本养老保险缴费支出比上年减少。

　　3.卫生健康支出（类）4.24 万元：主要用于本单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较2019年度决算数增加0.22万元，增长5.5%，主要原因是缴纳基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　4.农林水支出（类）89.36万元：主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术推广等业务方面的支出。较2019年度决算数增加2.09 万元，增长2.4%，主要原因是项目支出增加。

　　5.住房保障支出（类）6.32万元：主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2019年度决算数增加0.04万元，增长0.6%，主要原因缴存公积金基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　6.其他支出（类）0 万元：主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出。较2019年度决算数减少2.16 万元，下降100%，主要原因是本年度无使用该类功能科目的经费支出。

　　7.年末结转和结余（类）5.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.74万元，下降33.6%，主要原因是加快支出进度，年末结转结余资金减少。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市农业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出108.36万元，较2019年度决算数增加0.13万元，增长0.1%。其中：基本支出93.31万元，项目支出15.06万元。

　　梧州市农业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.08万元，支出决算为108.36 万元，完成年初预算的132%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出8.43万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

　　行政单位医疗4.24万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为63.08万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的141.7%，决算比预算增加26.28万元。主要是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是自治区当年追加项目经费，没有列入年初预算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术推广等业务方面的支出。

　　1．行政运行70.91万元，主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出，较年初预算数增加7.83万元, 主要是在执行过程中行政运行指标作了调整。

　　2．一般行政管理事务3.33万元，主要用于编外人员支出，较年初预算数增加3.33万元, 主要是2020年编外人员支出从财政预留总预算中安排，没有列入年初预算，导致决算数比预算数大。

　　3．科技转化与推广服务15.06万元，主要用于农业技术推广与服务工作方面的支出，较年初预算数增加15.06万元。主要是此项经费为自治区当年追加经费，没有列入年初预算。

　　4．其他农业农村支出0.08万元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出，较年初预算数增加0.08万元。主要是此项经费为上年结转经费，没有列入年初预算。

　　（四）住房保障支出年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

　　住房公积金6.32万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出，与年初预算数相比无增减变化。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出93.31万元，比上年减少14.92万元，下降13.8%，主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　其中：人员经费76.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费16.33万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出75.22万元，完成年初预算的110.6%，较年初预算数增加7.23万元。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加，使决算数比预算数大。

　　（二）商品和服务支出16.33 万元，完成年初预算的 117.8%，较年初预算数增加2.47万元。主要是在执行过程中行政运行指标作了调整。

　　（三）对个人和家庭的补助1.76 万元，完成年初预算的765.2%，较年初预算数增1.53万元。主要是遗属生活补助增加。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，比预算无增减变化，比去年无增减变化。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市农业技术推广站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，梧州市农业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

　　外事接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本单位2020年度机关运行经费支出16.33万元，比年初预算数增加2.47万元，增长17.8%。主要原因是在执行过程中行政运行指标作了调整，比2019年减少13.51万元，降低 45.3%。主要原因是：年初预算的预算内专项公用经费计入了机关运行经费，年中执行时专项公用经费属于项目支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2020年本单位政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

　　本单位未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十五、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。